Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	5002163498	poistenie	53,20	s DPH		16.04.2025	Komunálna poisťovňa			14.05.2025
Faktúra	250479	civilná ochrana I. Q 2025	110,70	s DPH		16.04.2025	BTS-PO, Prešov			14.05.2025
Faktúra	8367302479	telefón	31,49	s DPH		16.04.2025	T-com			14.05.2025
Faktúra	9250618	inštalácia programu-regist.	24,60	s DPH		15.04.2025	Top set, Stupava			14.05.2025
Faktúra	250244	servis EZS	134,78	s DPH	20/25	15.04.2025	Trans-mont			14.05.2025
Faktúra	84317978	telefón	74,79	s DPH		11.04.2025	O2 Slovakia			14.05.2025
Faktúra	84317978	telefón	74,79	s DPH		11.04.2025	O2 Slovakia			13.06.2025
Faktúra	2290252039	elektrina	-119,76	s DPH		10.04.2025	Vých. energetika			14.05.2025
Faktúra	2290205524	elektrina	162,23	s DPH		10.04.2025	Vých. energetika			14.05.2025
Faktúra	250017	občerstvenie SF	907,00	s DPH	17/25	07.04.2025	Minask			14.05.2025
Faktúra	2025070	materiál, prístroj	565,80	s DPH	18/25	07.04.2025	Salt LS			14.05.2025
Objednávka	20/2025	servis EZS, diagnostika	150,00	s DPH		04.04.2025	Trans-mont	Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.05.2025
Objednávka	21/2025	preprava žiakov - korčuľovanie	450,00	s DPH		04.04.2025	A. Bekeč, Uzovský Šalgov	Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.05.2025
Faktúra	5435	učebné pomôcky	669,00	s DPH	16/25	03.04.2025	Decathlon, Prešov			14.05.2025
Faktúra	25000187	materiál	11,73	s DPH	15/25	03.04.2025	EPOS Sabinov			14.05.2025
Faktúra	256001286	prenájom skladov. kontajnera	124,55	s DPH		03.04.2025	Algeko			14.05.2025
Objednávka	19/2025	prenájom ľadovej plochy	250,00	s DPH		01.04.2025	MsKS Sabinov	Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.05.2025
Faktúra	2666298	všeobecné služby	42,10	s DPH		01.04.2025	Lindstrom			14.05.2025
Faktúra	11/2025	obedový balíček HN	4 537.90	s DPH		01.04.2025	Redi mix			14.05.2025
Faktúra	8192503646	plyn	356,00	s DPH		01.04.2025	SPP			14.05.2025

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/3686

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria