Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	41/2026	učebnice	4 505,00	s DPH			31.07.2026	SPN, Mladé leta		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	24.08.2026
	Objednávka	38/2026	dezinsekčný postrek školských budov	1 000,00	s DPH			31.07.2026	DDD služby		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	24.08.2026
	Objednávka	39/2026	učebnice	380,00	s DPH			31.07.2026	Littera Terra		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	24.08.2026
	Objednávka	40/2026	učebnice	558,00	s DPH			31.07.2026	Aitec		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	24.08.2026
	Faktúra	2607110	činnosť zodpoved. osoby	60,00	s DPH			29.07.2026	NAJ, s.r.o.				24.08.2026
	Faktúra	84317978	telefón	239,58	s DPH			13.07.2026	O2 Slovakia				24.08.2026
	Faktúra	9126003237	aSc agenda 2027	560,00	s DPH			13.07.2026	aSc aplied softw.cons.				24.08.2026
	Faktúra	8391005193	telefón	19,85	s DPH			08.07.2026	T-com				24.08.2026
	Faktúra	26000383	všeobecný materiál	116,39	s DPH	35/26		08.07.2026	EPOS Sabinov				24.08.2026
	Faktúra	260041	technik CO, 2.Q 2026	115,13	s DPH			08.07.2026	BTS-PO, Prešov				24.08.2026
	Faktúra	26000418	všeobecný materiál	500,92	s DPH	36/26		08.07.2026	EPOS Sabinov				24.08.2026
	Faktúra	266003157	prenájom skladov. kontajnera	124,55	s DPH			08.07.2026	Algeko				24.08.2026
	Faktúra	2290252039	elektrina	120,63	s DPH			08.07.2026	Energetika Slovensko				24.08.2026
	Faktúra	2290205524	elektrina	174,19	s DPH			08.07.2026	Energetika Slovensko				24.08.2026
	Faktúra	2411107954	poistenie	387,74	s DPH			03.07.2026	Generali				24.08.2026
	Objednávka	36/2026	materiál	510,00	s DPH			03.07.2026	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	24.08.2026
	Faktúra	3260513	prenájom kancelár. kontajnera	233,70	s DPH			02.07.2026	Sanita a technika				24.08.2026
	Faktúra	1610191988	telefón	114,79	s DPH			02.07.2026	O2 Slovakia				24.08.2026
	Faktúra	8622533791	plyn	728,00	s DPH			01.07.2026	SPP				24.08.2026
	Faktúra	26/2026	obedový balíček HN	4 922,40	s DPH			01.07.2026	Redi mix				24.08.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3686