Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	829758899	telefón	30,72	s DPH			11.01.2022	T-com				03.02.2022
	Faktúra	84317978	telefón	71,00	s DPH			11.01.2022	O2 Slovakia				03.02.2022
	Faktúra	2290205524	elektrina	341,96	s DPH			14.01.2022	Vých. energetika				03.02.2022
	Faktúra	2290252039	elektrina	86,59	s DPH			14.01.2022	Vých. energetika				03.02.2022
	Faktúra	8485448427	plyn	305,82	s DPH			14.01.2022	SPP				03.02.2022
	Faktúra	9875	stočné	61,98	s DPH			08.10.2021	Obecný úrad Jarovnice				07.11.2021
	Faktúra	8291894355	telefón	51,22	s DPH			08.10.2021	T-com				07.11.2021
	Faktúra	8601096068	plyn	309,00	s DPH			01.03.2022	SPP				05.04.2022
	Faktúra	014/2021	obedový balíček HN	2 258,40	s DPH			06.07.2021	Redi mix				12.08.2021
	Objednávka	32/2021	čistiace prostriedky	410,00	s DPH			11.06.2021	D. Šimšaj		Mgr. Erik Dlugoš		02.07.2021
	Objednávka	33/2021	učebné pomôcky	313,00	s DPH			11.06.2021	ABCedu		Mgr. Erik Dlugoš		02.07.2021
	Objednávka	34/2021	čistiace prostriedky	410,00	s DPH			15.06.2021	TVS		Mgr. Erik Dlugoš		02.07.2021
	Objednávka	35/2021	učebné pomôcky	320,04	s DPH			16.06.2021	ABCedu		Mgr. Erik Dlugoš		02.07.2021
	Objednávka	36/2021	vypracovanie rozpočtov	245,00	s DPH			21.06.2021	Ceros		Mgr. Erik Dlugoš		02.07.2021
	Objednávka	37/2021	toner	45,00	s DPH			29.06.2021	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		06.08.2021
	Objednávka	38/2021	čistenie odpadového potrubia	210,00	s DPH			01.07.2021	Profi Krtkovanie		Mgr. Erik Dlugoš		06.08.2021
	Faktúra	0460621	výkon technika PO II. Q 2021	396,00	s DPH			01.07.2021	Mijami				12.08.2021
	Faktúra	8649249385	plyn	309,00	s DPH			01.07.2021	SPP				12.08.2021
	Faktúra	8639570621	plyn	124,00	s DPH			01.07.2021	SPP				12.08.2021
	Faktúra	21000391	všeobecný materiál	45,00	s DPH	37/21		12.07.2021	EPOS Sabinov				12.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3430