Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	84317978	telefón	66,00	s DPH			12.04.2023	O2 Slovakia				03.05.2023
	Faktúra	230056	výmena a montáž kľučiek	765,60	s DPH	15/23		14.04.2023	GL systém				03.05.2023
	Faktúra	2290205524	elektrina	687,10	s DPH			18.04.2023	Vých. energetika				03.05.2023
	Faktúra	20230028	dezinsekčný prostriedok	485,00	s DPH	18/23		19.04.2023	Dera-fest				03.05.2023
	Faktúra	08/2023	všeobecný materiál	231,36	s DPH	16/23		03.04.2023	Redi mix				03.05.2023
	Faktúra	8400110579	plyn	2 145,50	s DPH			19.04.2023	SPP				03.05.2023
	Faktúra	8400110580	plyn	1 259,09	s DPH			19.04.2023	SPP				03.05.2023
	Faktúra	024664	vlajky, fasádové kotvy	123,00	s DPH	20/23		21.04.2023	2Uspol.				03.05.2023
	Faktúra	511077942	poistenie	132,66	s DPH			26.04.2023	Alianz				03.05.2023
	Faktúra	11/2023	všeobecné služby	650,00	s DPH	19/23		26.04.2023	Orim-Kovalík				03.05.2023
	Objednávka	20/2023	všeobecný materiál	111,00	s DPH			17.04.2023	Mastaf		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	06.06.2023
	Objednávka	21/2023	všeobecný materiál	40,00	s DPH			17.04.2023	Mastaf		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	06.06.2023
	Objednávka	23/2023	oprava kosačky HQ LC 356V	380,00	s DPH			03.05.2023	R.Taiš		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	06.06.2023
	Objednávka	24/2023	učebné pomôcky	410,00	s DPH			12.05.2023	Reproma		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	06.06.2023
	Objednávka	25/2023	učebné pomôcky	420,00	s DPH			12.05.2023	Sportpreškoly		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	06.06.2023
	Objednávka	26/2023	učebné pomôcky	200,00	s DPH			15.05.2023	Zábavné učení		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	06.06.2023
	Faktúra	8141511898	plyn	1 674,00	s DPH			04.04.2023	SPP				03.05.2023
	Faktúra	07/2023	obedový balíček HN	1 859,00	s DPH			03.04.2023	Redi mix				03.05.2023
	Objednávka	28/2023	časopisy	35,00	s DPH			22.05.2023	Ares		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	06.06.2023
	Faktúra	23000148	učebné pomôcky HN	879,80	s DPH	12/23		21.03.2023	EPOS Sabinov				04.04.2023

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/3686