Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	50/2026	učebné pomôcky	200,00	s DPH			30.09.2026	Slovensko v obrazoch		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	16.10.2026
	Objednávka	49/2026	učebné pomôcky	420,00	s DPH			30.09.2026	AbiiCom		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	16.10.2026
	Objednávka	48/2026	čistiace prostriedky	1 000,00	s DPH			25.09.2026	Redi mix		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	16.10.2026
	Faktúra	8100091920	poistenie majetku	243,55	s DPH			22.09.2026	Uniqa				16.10.2026
	Faktúra	84317978	telefón	114,79	s DPH			16.09.2026	O2 Slovakia				16.10.2026
	Objednávka	47/2026	kontrola a čistenie komínov	130,00	s DPH			11.09.2026	Kominárstvo Molnár		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	16.10.2026
	Objednávka	46/2026	materiál, služby	1 620,00	s DPH			10.09.2026	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	16.10.2026
	Faktúra	8394195973	telefón	29,85	s DPH			07.09.2026	T-com				16.10.2026
	Faktúra	3120260593	učebnice	776,00	s DPH			07.09.2026	SPN, Mladé leta				16.10.2026
	Faktúra	2290252039	elektrina	63,09	s DPH			04.09.2026	Energetika Slovensko				16.10.2026
	Faktúra	2290205524	elektrina	91,67	s DPH			04.09.2026	Energetika Slovensko				16.10.2026
	Faktúra	260507	servis EZS	88,66	s DPH	44/26		04.09.2026	Trans-mont				16.10.2026
	Faktúra	266004220	prenájom skladov. kontajnera	124,55	s DPH			02.09.2026	Algeko				16.10.2026
	Faktúra	8113430796	plyn	728,00	s DPH			02.09.2026	SPP				16.10.2026
	Faktúra	8113430797	plyn	356,00	s DPH			02.09.2026	SPP				16.10.2026
	Faktúra	3260720	prenájom kancelár. kontajnera	233,70	s DPH			02.09.2026	Sanita a technika				16.10.2026
	Faktúra	511077942	poistenie	156,66	s DPH			01.09.2026	Allianz				16.10.2026
	Faktúra	0176201887	telefón	8,00	s DPH			01.09.2026	Orange Slovensko				16.10.2026
	Faktúra	3120260469	učebnice	3 732,70	s DPH	41/26		01.09.2026	SPN, Mladé leta				16.10.2026
	Objednávka	45/2026	revízia a servis hasiacich prístrojov	150,00	s DPH			01.09.2026	Rehap		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	16.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3726