Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9126007452	aSc agenda 2027	86,00	s DPH			31.08.2026	aSc aplied softw.cons.				12.09.2026
	Objednávka	44/2026	servisné práce	100,00	s DPH			28.08.2026	Trans-mont		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	12.09.2026
	Faktúra	1212604933	učebnice, prac. zošity	558,00	s DPH	40/26		27.08.2026	Aitec				12.09.2026
	Faktúra	6223	učebné pomôcky	402,17	s DPH	30/26		27.08.2026	Zábavné učení				12.09.2026
	Faktúra	6812850227	poistenie	8,86	s DPH			27.08.2026	Komunálna poisťovňa				12.09.2026
	Faktúra	20260079	inštalatérske práce	2 000,00	s DPH	43/26		19.08.2026	Chimmont				12.09.2026
	Faktúra	20260010	dezinsekčný postrek	980,00	s DPH	38/26		17.08.2026	DDD služby				12.09.2026
	Faktúra	84317978	telefón	7,32	s DPH			17.08.2026	O2 Slovakia				12.09.2026
	Faktúra	26035	stavebné práce	4 195,94	s DPH	42/26		17.08.2026	Peja 2008, s.r.o. Sabinov				12.09.2026
	Faktúra	0176201887	telefón	8,00	s DPH			17.08.2026	Orange Slovensko				12.09.2026
	Faktúra	8392589350	telefón	29,85	s DPH			17.08.2026	T-com				12.09.2026
	Faktúra	8690283246	plyn	356,00	s DPH			07.08.2026	SPP				12.09.2026
	Objednávka	43/2026	inštalatérske práce	2 000,00	s DPH			07.08.2026	Chimmont		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	12.09.2026
	Faktúra	8690283245	plyn	728,00	s DPH			07.08.2026	SPP				12.09.2026
	Faktúra	2290252039	elektrina	72,24	s DPH			07.08.2026	Energetika Slovensko				12.09.2026
	Faktúra	2290205524	elektrina	92,67	s DPH			07.08.2026	Energetika Slovensko				12.09.2026
	Faktúra	3260618	prenájom kancelár. kontajnera	233,70	s DPH			07.08.2026	Sanita a technika				12.09.2026
	Faktúra	266003693	prenájom skladov. kontajnera	124,55	s DPH			07.08.2026	Algeko				12.09.2026
	Faktúra	9140094711	poistenie	372,81	s DPH			07.08.2026	Uniqa				12.09.2026
	Objednávka	42/2026	stavebné práce	4 200.00	s DPH			04.08.2026	Peja 2008, s.r.o. Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	12.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3706