Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	47/2025	servis prístupového systému	250,00	s DPH			07.10.2025	Duplo servis		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.11.2025
	Faktúra	32/2025	obedový balíček HN	6 576,80	s DPH			02.10.2025	Redi mix				13.11.2025
	Faktúra	81187472224	plyn	355,00	s DPH			01.10.2025	SPP				13.11.2025
	Faktúra	8118747223	plyn	595,00	s DPH			01.10.2025	SPP				13.11.2025
	Faktúra	25000573	materiál	90,27	s DPH	43/25		01.10.2025	EPOS Sabinov				13.11.2025
	Faktúra	256004407	prenájom skladov. kontajnera	124,55	s DPH			01.10.2025	Algeko				13.11.2025
	Faktúra	2982025	čistenie komínov	115,00	s DPH	44/25		29.09.2025	Kominárstvo Molnár				13.10.2025
	Faktúra	250608	servis EZS	85,83	s DPH	45/25		24.09.2025	Trans-mont				13.10.2025
	Faktúra	3120250965	učebnice	261,00	s DPH	39/25		22.09.2025	SPN, Mladé leta				13.10.2025
	Faktúra	9250792	program Win city registratúra	24,60	s DPH			22.09.2025	Top set, Stupava				13.10.2025
	Objednávka	45/2025	servisný zásah EZS	100,00	s DPH			19.09.2025	Trans-mont		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.10.2025
	Faktúra	3120550818	učebnice	166,00	s DPH	39/25		18.09.2025	SPN, Mladé leta				13.10.2025
	Faktúra	250578	servis EZS	62,43	s DPH	42/25		17.09.2025	Trans-mont				13.10.2025
	Objednávka	44/2025	kontrola a čistenie komínov	115,00	s DPH			12.09.2025	Kominárstvo Molnár		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.10.2025
	Faktúra	9140089062	poistenie	260,37	s DPH			12.09.2025	Uniqa				13.10.2025
	Faktúra	84317978	telefón	154,78	s DPH			12.09.2025	O2 Slovakia				13.10.2025
	Faktúra	251976	výpočtová technika	863,46	s DPH	41/25		12.09.2025	PC Profi				13.10.2025
	Objednávka	43/2025	kancelársky materiál	100,00	s DPH			09.09.2025	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.10.2025
	Faktúra	3120250686	učebnice	399,60	s DPH			08.09.2025	SPN, Mladé leta				13.10.2025
	Faktúra	0176201887	telefón	14,00	s DPH			08.09.2025	Orange Slovensko				13.10.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3616