Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2982025	čistenie komínov	115,00	s DPH	44/25		29.09.2025	Kominárstvo Molnár				13.10.2025
	Faktúra	250608	servis EZS	85,83	s DPH	45/25		24.09.2025	Trans-mont				13.10.2025
	Faktúra	9250792	program Win city registratúra	24,60	s DPH			22.09.2025	Top set, Stupava				13.10.2025
	Faktúra	3120250965	učebnice	261,00	s DPH	39/25		22.09.2025	SPN, Mladé leta				13.10.2025
	Objednávka	45/2025	servisný zásah EZS	100,00	s DPH			19.09.2025	Trans-mont		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.10.2025
	Faktúra	3120550818	učebnice	166,00	s DPH	39/25		18.09.2025	SPN, Mladé leta				13.10.2025
	Faktúra	250578	servis EZS	62,43	s DPH	42/25		17.09.2025	Trans-mont				13.10.2025
	Faktúra	251976	výpočtová technika	863,46	s DPH	41/25		12.09.2025	PC Profi				13.10.2025
	Faktúra	9140089062	poistenie	260,37	s DPH			12.09.2025	Uniqa				13.10.2025
	Faktúra	84317978	telefón	154,78	s DPH			12.09.2025	O2 Slovakia				13.10.2025
	Objednávka	44/2025	kontrola a čistenie komínov	115,00	s DPH			12.09.2025	Kominárstvo Molnár		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.10.2025
	Objednávka	43/2025	kancelársky materiál	100,00	s DPH			09.09.2025	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.10.2025
	Faktúra	6812850227	poistenie majetku	8,86	s DPH			08.09.2025	Komunálna poisťovňa				13.10.2025
	Faktúra	3120250686	učebnice	399,60	s DPH			08.09.2025	SPN, Mladé leta				13.10.2025
	Faktúra	8375291359	telefón	31,49	s DPH			08.09.2025	T-com				13.10.2025
	Faktúra	0176201887	telefón	14,00	s DPH			08.09.2025	Orange Slovensko				13.10.2025
	Faktúra	51077942	poistenie	147,80	s DPH			08.09.2025	Allianz				13.10.2025
	Objednávka	42/2025	servisný zásah EZS	70,00	s DPH			05.09.2025	Trans-mont		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.10.2025
	Faktúra	2290252039	elektrina	52,78	s DPH			05.09.2025	Vých. energetika				13.10.2025
	Faktúra	2290205524	elektrina	86,45	s DPH			05.09.2025	Vých. energetika				13.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3430