Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	130017	všeobecný materiál	80,32	s DPH	44/2013		08.11.2013	Stus, s.r.o.				05.12.2013
	Faktúra	130024	všeobecný materiál	28,95	s DPH	2/2013		27.02.2013	Salt Lipany				10.10.2013
	Faktúra	130024	spotrebný materiál	29,85	s DPH	26/2013		27.02.2013	Salt Lipany				02.11.2013
	Faktúra	130065	kancelársky materiál	281,91	s DPH			04.11.2013	Damad				05.12.2013
	Faktúra	130394	spotrebný materiál	52,10	s DPH	34/2013		23.09.2013	Salt Lipany				02.11.2013
	Faktúra	130452	spotrebný materiál	169,46	s DPH			04.11.2013	Salt Lipany				05.12.2013
	Faktúra	130658	USB kľúč, ohrievač	107,74	s DPH	130658		23.12.2013	Salt Lipany				16.02.2014
	Faktúra	131046	učebné pomôcky	43,20	s DPH	22/2013		20.06.2013	Pointa Fecko				16.10.2013
	Faktúra	132012	učebné pomôcky	3 500,00	s DPH	57/2013		23.12.2013	PC Profi				16.02.2014
	Faktúra	140120	murárske práce, výmena okien	952,40	s DPH			28.07.2014	GL system				05.08.2014
	Faktúra	140125	kancelársky materiál	249,68	s DPH	55/2014		30.12.2014	Damad				09.01.2015
	Faktúra	141058	spracovanie dokumentov	472,60	s DPH	9/2014		21.05.2014	NAJ, s.r.o.				08.06.2014
	Faktúra	141958	elektronika, výpočtová technika	6 984,84	s DPH	52/2014		18.12.2014	PS Profi				09.01.2015
	Faktúra	150007	deratizácia, dezinsekcia	982,00	s DPH	3/2015		16.02.2015	Dera-fest				03.03.2015
	Faktúra	150019	všeobecný materiál	41,77	s DPH	28/2015		28.09.2015	STUS				13.10.2015
	Faktúra	150172	učebné pomôcky	1 187,00	s DPH	37/2015		11.12.2015	PROMO systém				01.02.2017
	Faktúra	152284	tabuľa, projektor	4 958,00	s DPH	52/2015		11.12.2015	PC Profi				01.02.2017
	Faktúra	160008	dezinsekcia a deratizácia	1 150,00	s DPH			17.02.2016	Dera-fest				17.03.2016
	Faktúra	160015	učebné pomôcky	334,40	s DPH	43/16		22.11.2016	PROMO systém				27.01.2017
	Faktúra	160087	materiál, prístroj	603,25	s DPH			28.09.2016	Salt LS				27.01.2017

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3616