Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	56/2025	všeobecný materiál	60,00	s DPH			28.10.2025	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.11.2025
	Faktúra	8100091920	poistenie majetku projekt	243,66	s DPH			28.10.2025	Uniqa				13.11.2025
	Objednávka	55/2025	všeobecný materiál	556,00	s DPH			28.10.2025	Redi mix		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.11.2025
	Faktúra	250177	lomový drvený kameň	138,55	s DPH	52/25		28.10.2025	S.F.Bouw				13.11.2025
	Faktúra	6808880466	poistenie	60,32	s DPH			28.10.2025	Komunálna poisťovňa				13.11.2025
	Faktúra	202512712	právny kuriér pre školy	149,00	s DPH			28.10.2025	Raabe Bratislava				13.11.2025
	Objednávka	54/2025	stoličky, nábytok	2 000,00	s DPH			27.10.2025	B2B partner		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.11.2025
	Faktúra	2521482	materiál	388,37	s DPH	51/25		23.10.2025	Stav-Majo				13.11.2025
	Faktúra	19211125	pracovné stretnutie riaditeľov	350,00	s DPH	53/25		20.10.2025	RVC				13.11.2025
	Faktúra	52/2025	elektroinštalačné práce	1 222,62	s DPH	46/25		17.10.2025	Elektrikár				13.11.2025
	Faktúra	53/2025	napojenie unimobunky	1 033,45	s DPH	48/25		17.10.2025	Elektrikár				13.11.2025
	Faktúra	2025068	servis prístupový systém	250,00	s DPH	47/25		17.10.2025	Duplo servis				13.11.2025
	Objednávka	53/2025	pracovné stretnutie riaditeľov	350,00	s DPH			17.10.2025	RVC		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.11.2025
	Faktúra	25000617	učebné pomôcky HN	863,20	s DPH	49/25		14.10.2025	EPOS Sabinov				13.11.2025
	Faktúra	9140094711	poistenie	366,03	s DPH			13.10.2025	Uniqa				13.11.2025
	Faktúra	84317978	telefón	114,79	s DPH			13.10.2025	O2 Slovakia				13.11.2025
	Objednávka	51/2025	materiál	400,00	s DPH			12.10.2025	Stav-Majo		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.11.2025
	Objednávka	52/2025	lomový drvený kameň	140,00	s DPH			12.10.2025	S.F.Bouw		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.11.2025
	Faktúra	0176201887	telefón	28,50	s DPH			09.10.2025	Orange Slovensko				13.11.2025
	Faktúra	8376877917	telefón	31,49	s DPH			09.10.2025	T-com				13.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3465