Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2290205524	elektrina	125,36	s DPH			28.07.2022	Vých. energetika				05.08.2022
	Faktúra	2290252039	elektrina	91,76	s DPH			28.07.2022	Vých. energetika				05.08.2022
	Faktúra	20220059	deratizácia, dezinsekcia	990,00	s DPH	36/22		14.06.2022	Derafest				12.07.2022
	Faktúra	619478	vodné, stočné	43,50	s DPH			14.06.2022	Obecný úrad				12.07.2022
	Faktúra	1220001697	pracovné listy	202,88	s DPH	25/22		16.05.2022	Ševt				03.06.2022
	Objednávka	36/2022	deratizácia, dezinsekčný postrek	990,00	s DPH			08.06.2022	Derafest		Mgr. Erik Dlugoš		12.07.2022
	Faktúra	2208860	učebnice, pracovné zošity		s DPH	24/22		16.05.2022	Taktik				03.06.2022
	Faktúra	2290205524	elektrina	192,59	s DPH			18.05.2022	Vých. energetika				03.06.2022
	Faktúra	2290252039	elektrina	112,51	s DPH			18.05.2022	Vých. energetika				03.06.2022
	Faktúra	2205128	činnosť zodpov. osoby	60,00	s DPH			18.05.2022	Naj				03.06.2022
	Faktúra	3120220060	učebnice	434,70	s DPH	26/22		18.05.2022	SPN-Mladé letá, BA				03.06.2022
	Faktúra	20220331	všeobecný materiál	157,20	s DPH	23/22		18.05.2022	Vapeco				03.06.2022
	Faktúra	6801561892	cestovné poistenie	93,37	s DPH	34/22		26.05.2022	Alianz				03.06.2022
	Faktúra	0176201887	telefón	2,40	s DPH			30.05.2022	Orange Slovensko				03.06.2022
	Faktúra	619479	vodné,stočné	35,50	s DPH			30.05.2022	Obecný úrad Jarovnice				03.06.2022
	Faktúra	2295227	všeobecné služby	37,58	s DPH			30.05.2022	Lindstrom				03.06.2022
	Objednávka	35/2022	všeobecné služby	500,00	s DPH			25.05.2022	Dujava M.		Mgr. Erik Dlugoš		12.07.2022
	Objednávka	37/2022	učebné pomôcky	10,00	s DPH			10.06.2022	Nomiland, Košice		Mgr. Erik Dlugoš		12.07.2022
	Faktúra	014/2022	obedový balíček HN	2 594,80	s DPH			03.06.2022	Redi mix				12.07.2022
	Objednávka	38/2022	všeobecné služby	800,00	s DPH			10.06.2022	Kovalik-Orim Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		12.07.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3616