Prihlásenie
Špeciálna základná škola Jarovnice
Novinky
Fotoalbum
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Dokumenty
Učitelia
Žiaci
Triedy
Predmety
Krúžky
Rozvrh
Metodické združenia
Koordinátori
Výchovný poradca
Rada školy
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Voľné pracovné miesta
Fotoalbum
Časopis Sovička
Kalendár
Kontakt
Prezentácie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Mgr. Erik Dlugoš
31291295
41340761
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
1692588301
školský poriadok webinár
154,80
s DPH
2/24
22.02.2024
Naklad. fórum
06.03.2024
Faktúra
2490962
všeobecné služby
45,22
s DPH
22.02.2024
Lindstrom
06.03.2024
Faktúra
8343426526
telefón
30,72
s DPH
20.02.2024
T-Com
06.03.2024
Faktúra
20240035
prevádzkový poriadok
330,00
s DPH
20.02.2024
Partners GDPR
06.03.2024
Faktúra
2290205524
elektrina
690,00
s DPH
20.02.2024
Vých.energetika
06.03.2024
Faktúra
2290205524
elektrina
89,20
s DPH
20.02.2024
Vých.energetika
06.03.2024
Faktúra
2290252039
elektrina
223,08
s DPH
20.02.2024
Vých.energetika
06.03.2024
Objednávka
2/2024
seminár
160,00
s DPH
16.02.2024
Naklad. fórum
Mgr. Erik Dlugoš
riaditeľ školy
06.03.2024
Faktúra
2024120
licenčný poplatok
72,00
s DPH
14.02.2024
Archivovanie
06.03.2024
Faktúra
84317978
telefón
73,38
s DPH
14.02.2024
O2 Slovakia
06.03.2024
Faktúra
2024
členský poplatok na rok 2024
35,00
s DPH
14.02.2024
RVC
06.03.2024
Faktúra
02/2024
obedový balíček HN
4 183,40
s DPH
06.02.2024
Redi mix
06.03.2024
Faktúra
03/2024
všeobecný materiál
506,66
s DPH
1/24
06.02.2024
Redi mix
06.03.2024
Faktúra
0176201887
telefón
6,00
s DPH
06.02.2024
Orange
06.03.2024
Faktúra
2290205524
elektrina
56,00
s DPH
06.02.2024
Vých.energetika
06.03.2024
Faktúra
8141942392
plyn
356,00
s DPH
02.02.2024
SPP
06.03.2024
Faktúra
8141942391
plyn
728,00
s DPH
02.02.2024
SPP
06.03.2024
Faktúra
2511771
všeobecné služby
45,04
s DPH
02.02.2024
Lindstrom
06.03.2024
Objednávka
1/2024
všeobecný materiál
510,00
s DPH
01.02.2024
Redi mix
Mgr. Erik Dlugoš
riaditeľ školy
06.03.2024
Faktúra
8630900463
plyn
728,00
s DPH
29.01.2024
SPP
02.02.2024
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2982
verzia pre tlač