Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1/2026	školenie vzdelávanie detí so ŠVVP	123,00	s DPH			09.01.2026	Poradca podn.		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	06.02.2026
	Faktúra	250104	kancelárske potreby	90,50	s DPH	72/25		29.12.2025	Damad				13.01.2026
	Faktúra	25000827	materiál	146,42	s DPH	71/25		29.12.2025	EPOS Sabinov				13.01.2026
	Objednávka	72/2025	všeobecný materiál	90,50	s DPH			29.12.2025	Damad		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.01.2026
	Faktúra	20251254	revízia plynových zariadení	590,00	s DPH	63/25		22.12.2025	Vs control				13.01.2026
	Faktúra	20252185	výmena expanz. nádoby	812,65	s DPH	65/25		22.12.2025	Vs control				13.01.2026
	Faktúra	45/2025	obedový balíček HN	3 420,40	s DPH			22.12.2025	Redi mix				13.01.2026
	Faktúra	20250014	dezinsekčný postrek školy	980,00	s DPH	70/25		22.12.2025	Dera-fest				13.01.2026
	Faktúra	202503282	učebné pomôcky	648,95	s DPH	67/25		19.12.2025	Maquita				13.01.2026
	Faktúra	25000823	učebné pomôcky	116,90	s DPH	69/25		19.12.2025	EPOS Sabinov				13.01.2026
	Faktúra	2025301	učebné pomôcky	39,90	s DPH	68/25		19.12.2025	Salt LS				13.01.2026
	Faktúra	252172	služby civ. ochrany IV. Q25	127,06	s DPH			19.12.2025	BTS-PO, Prešov				13.01.2026
	Objednávka	71/2025	všeobecný materiál	180,00	s DPH			19.12.2025	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.01.2026
	Objednávka	68/2025	učebné pomôcky	120,00	s DPH			16.12.2025	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.01.2026
	Faktúra	2500032	učebné pomôcky	627,40	s DPH	66/25		16.12.2025	Marsonic				13.01.2026
	Objednávka	69/2025	učebné pomôcky	50,00	s DPH			16.12.2025	Salt LS		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.01.2026
	Objednávka	70/2025	dezinsek. postrek, detatiz. šk. budov	980,00	s DPH			16.12.2025	DDD služby		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.01.2026
	Faktúra	2502178	interiérové vybavenie	635,91	s DPH	61/25		15.12.2025	ABAmet				13.01.2026
	Faktúra	2025282	materiál	621,20	s DPH	62/25		15.12.2025	Salt LS				13.01.2026
	Faktúra	256005956	prenájom skladov. kontajnera	124,55	s DPH			15.12.2025	Algeko				13.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3568