Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	17024	oprava chodníka, prestrešenie	3 686,90	s DPH	49/17		20.11.2017	Peja 2008, s.r.o. Sabinov				06.12.2017
	Objednávka	18/17	recirkulačná jednotka	2 510,40	s DPH			12.04.2017	Salvena		Mgr. Erik Dlugoš		10.05.2017
	Faktúra	18017	stavebné opravy hyg.zariadenia	9 721,84	s DPH	33/18		23.07.2018	Peja 2008, s.r.o. Sabinov				08.10.2018
	Objednávka	19/17	stolárske práce	118,00	s DPH			20.04.2017	Marciňák Peter		Mgr. Erik Dlugoš		10.05.2017
	Faktúra	19002	materiál	37,98	s DPH	2/19		21.01.2019	Decalhlon				05.02.2019
	Faktúra	19027	učebné pomôcky	301,50	s DPH	5/19		14.02.2019	Pebecon				06.03.2019
	Faktúra	19217	kancelárske potreby	34,00	s DPH	13/19		28.03.2019	Sponka, s.r.o.				04.04.2019
	Objednávka	20/17	nábytok	1 720,00	s DPH			21.04.2017	Marciňák Peter		Mgr. Erik Dlugoš		10.05.2017
	Faktúra	20009	dezinsekčný postrek budovy	995,00	s DPH	5/20		02.03.2020	Dera-fest				07.04.2020
	Faktúra	20032	stavebné práce	10 901,50	s DPH	28/20		10.09.2020	Peja 2008				08.10.2020
	Faktúra	20070	protivírusový postrek školy	780,00	s DPH	14/20		28.05.2020	Dera-fest				03.06.2020
	Faktúra	20146	všeobecný materiál	45,60	s DPH	4/2014		20.03.2014	Daniel Oros				02.04.2014
	Objednávka	21/17	prepravné služby	477,60	s DPH			25.04.2017	Jozef Miháľ		Mgr. Erik Dlugoš		13.06.2017
	Faktúra	21010	opravy a maľby v interiéri školy	11 449,92	s DPH	zmluva o dielo		04.08.2021	Peja2008, s.r.o.				03.09.2021
	Objednávka	22/17	všeobecný materiál	270,00	s DPH			28.04.2017	Remix Ražňany		Mgr. Erik Dlugoš		13.06.2017
	Faktúra	22096	učebné pomôcky	314,63	s DPH			10.03.2022	Zábavné učení				05.04.2022
	Faktúra	22146	všeobecný materiál	36,00	s DPH	8/2014		29.04.2014	Daniel Oros				08.06.2014
	Objednávka	23/17	prenájom vozidla a vodiča	75,00	s DPH			22.05.2017	A. Bekeč		Mgr. Erik Dlugoš		13.06.2017
	Faktúra	23/18	stravovanie HN	2 487.00	s DPH			02.10.2018	Remix Ražňany				06.12.2018
	Faktúra	23059	Stavebné práce	9 871,58	s DPH	73/23		18.12.2023	Peja 2008				08.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3430