Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	01/2026	obedový balíček HN	4 292,70	s DPH			03.02.2026	Redi mix				16.03.2026
	Faktúra	04/2026	všeobecný materiál	501,70	s DPH	6/26		03.02.2026	Redi mix				16.03.2026
	Faktúra	26000043	všeobecný materiál	190,24	s DPH	4/26		03.02.2026	EPOS Sabinov				16.03.2026
	Faktúra	1022026	revízie el. inštalácie	798,49	s DPH	7/26		03.02.2026	O. Kočan				16.03.2026
	Faktúra	266000426	prenájom skladov. kontajnera	124,55	s DPH			03.02.2026	Algeko				16.03.2026
	Faktúra	8680296221	plyn	356,00	s DPH			03.02.2026	SPP				16.03.2026
	Faktúra	8680296220	plyn	728,00	s DPH			03.02.2026	SPP				16.03.2026
	Faktúra	3260058	prenájom kancelár. kontajnera	233,70	s DPH			03.02.2026	Sanita a technika				16.03.2026
	Objednávka	7/2026	odborná prehliadka el. inštalácie	800,00	s DPH			30.01.2026	Ondrej Kočan		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	06.02.2026
	Faktúra	0176201887	telefón	22,00	s DPH			29.01.2026	Orange Slovensko				06.02.2026
	Faktúra	20260015	prevádzkový poriadok	330,00	s DPH			29.01.2026	Partners GDPR				06.02.2026
	Objednávka	6/2026	čistiace prostriedky	510,00	s DPH			28.01.2026	Redi mix		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	06.02.2026
	Faktúra	8718886581	plyn	356,00	s DPH			27.01.2026	SPP				06.02.2026
	Faktúra	8718886580	plyn	728,00	s DPH			27.01.2026	SPP				06.02.2026
	Faktúra	84317978	telefón	114,79	s DPH			26.01.2026	O2 Slovakia				06.02.2026
	Faktúra	26001	doplnky k plastovým oknám	332,10	s DPH	3/26		26.01.2026	Dostupné okná				06.02.2026
	Faktúra	2026	členský poplatok rok 2026	35,00	s DPH	5/26		23.01.2026	RVC				06.02.2026
	Objednávka	5/2026	členský poplatok rok 2026	35,00	s DPH			23.01.2026	RVC		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	06.02.2026
	Objednávka	4/2026	materiál	200,00	s DPH			19.01.2026	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	06.02.2026
	Faktúra	2012600113	školenie vzdelávanie detí so ŠVVP	123,00	s DPH	1/26		14.01.2026	Poradca podn.				06.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3616