Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	619/2021	vodné,stočné	5,60	s DPH			17.06.2021	Obec Jarovnice				02.07.2021
	Faktúra	2021200	učebné pomôcky	15,00	s DPH	30/21		21.06.2021	Divyd				02.07.2021
	Faktúra	2100401884	učebnice	302,00	s DPH	23/21		21.06.2021	Orbis pictus				02.07.2021
	Faktúra	2112727	učebnice	622,50	s DPH	20/21		21.06.2021	Taktik				02.07.2021
	Faktúra	22210307	učebné pomôcky	412,00	s DPH	21/21		21.06.2021	ABCedu				02.07.2021
	Faktúra	20210438	ochranné rúška	49,00	s DPH	26/21		02.06.2021	Kobukrav				02.07.2021
	Faktúra	8190845174	plyn	124,00	s DPH			02.06.2021	SPP				02.07.2021
	Faktúra	010/2021	čistiace a hygienické potreby	306,55	s DPH	13/21		03.05.2021	Redi mix				04.06.2021
	Faktúra	622020	prečistenie odpadového potrubia	160,00	s DPH	11/21		17.05.2021	Ečegi Milan				04.06.2021
	Faktúra	09/2021	obedový balíček HN	1 544,40	s DPH			03.05.2021	Redi mix				04.06.2021
	Faktúra	7217	internet	26,91	s DPH			03.05.2021	Slavconet				04.06.2021
	Faktúra	8774977355	plyn	309,00	s DPH			12.05.2021	SPP				04.06.2021
	Faktúra	87749774356	plyn	124,00	s DPH			12.05.2021	SPP				04.06.2021
	Faktúra	2290205524	elektrina	202,52	s DPH			12.05.2021	Vých. energetika				04.06.2021
	Faktúra	2290252039	elektrina	92,60	s DPH			12.05.2021	Vých. energetika				04.06.2021
	Faktúra	8282656734	telefón	47,11	s DPH			12.05.2021	T-com				04.06.2021
	Faktúra	84317978	telefón	71,00	s DPH			12.05.2021	O2 Slovakia				04.06.2021
	Faktúra	2021050854	kovový regál Stark	235,05	s DPH	14/21		21.05.2021	Bersicomp				04.06.2021
	Faktúra	8190845174	plyn	309,00	s DPH			02.06.2021	SPP				02.07.2021
	Faktúra	2105131	výkon činnosti zod. osoby	60,00	s DPH			20.05.2021	Naj				04.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3395