Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8123156186	plyn	728,00	s DPH			07.04.2026	SPP				07.05.2026
	Faktúra	8123156187	plyn	356,00	s DPH			07.04.2026	SPP				07.05.2026
	Faktúra	0320326	technik PO a CO 1.Q 2026		s DPH			07.04.2026	MIJAMI				07.05.2026
	Faktúra	3260224	prenájom kancelár. kontajnera	233,70	s DPH			07.04.2026	Sanita a technika				07.05.2026
	Objednávka	17/2026	oprava plota	2 500,00	s DPH			02.04.2026	Kovo-Am		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	07.05.2026
	Faktúra	0176201887	telefón	4,00	s DPH			01.04.2026	Orange Slovensko				07.05.2026
	Objednávka	16/2026	čistiace prostriedky	300,00	s DPH			27.03.2026	Redi mix		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.04.2026
	Faktúra	2026004	občerstvenie SF	1 327,80	s DPH	14/26		25.03.2026	Kepasa				13.04.2026
	Faktúra	191/2026	poplatok za komun. odpad	1 050,00	s DPH			25.03.2026	Obec Jarovnice				13.04.2026
	Faktúra	26000162	učebné pomôcky HN	780,20	s DPH	13/26		25.03.2026	EPOS Sabinov				13.04.2026
	Faktúra	6012353	tonery	31,73	s DPH	15/26		25.03.2026	Damedis				13.04.2026
	Faktúra	8384748003	telefón	31,49	s DPH			20.03.2026	T-com				13.04.2026
	Objednávka	14/2026	občerstvenie SF	1 400,00	s DPH			19.03.2026	Kepasa		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.04.2026
	Objednávka	15/2026	všeobecný materiál	35,00	s DPH			19.03.2026	Damedis		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.04.2026
	Objednávka	13/2026	učebné pomôcky HN	780,20	s DPH			17.03.2026	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.04.2026
	Faktúra	202630	preprava žiakov korčuľovanie	553,50	s DPH	10/26		16.03.2026	A. Bekeč				13.04.2026
	Faktúra	84317978	telefón	114,79	s DPH			16.03.2026	O2 Slovakia				13.04.2026
	Faktúra	26000123	všeobecný materiál	713,27	s DPH	11/26		09.03.2026	EPOS Sabinov				13.04.2026
	Faktúra	08/2026	všeobecný materiál	287,80	s DPH	12/26		09.03.2026	Redi mix				13.04.2026
	Faktúra	0176201887	telefón	8,00	s DPH			09.03.2026	Orange Slovensko				13.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3616