Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	18/2025	prístroje a materiál	600,00	s DPH			31.03.2025	Salt LS		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.04.2025
	Objednávka	17/2025	občerstvenie SF	1 000,00	s DPH			31.03.2025	Minask		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.04.2025
	Objednávka	15/2025	všeobecný materiál	20,00	s DPH			28.03.2025	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.04.2025
	Objednávka	16/2025	učebné pomôcky	669,00	s DPH			28.03.2025	Decathlon, Prešov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.04.2025
	Objednávka	14/2025	všeobecný materiál	680,00	s DPH			26.03.2025	Redimix		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.04.2025
	Faktúra	5101	učebné pomôcky	382,64	s DPH	11/25		20.03.2025	Zabavné učení, SK				14.04.2025
	Faktúra	8365708653	telefón	31,49	s DPH			19.03.2025	T-com				14.04.2025
	Faktúra	25410558	rohože	123,00	s DPH	13/25		18.03.2025	B2B partner				14.04.2025
	Faktúra	35410143	kancelárske kreslo	305,04	s DPH	12/25		17.03.2025	B2B partner				14.04.2025
	Faktúra	84317978	telefón	69,00	s DPH			12.03.2025	O2 Slovakia				14.04.2025
	Objednávka	13/2025	rohože	123,00	s DPH			12.03.2025	B2B partner		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.04.2025
	Faktúra	25000139	učebné pomôcky HN	913,00	s DPH	9/25		10.03.2025	EPOS Sabinov				14.04.2025
	Faktúra	2290252039	elektrina	139,04	s DPH			07.03.2025	Vých. energetika				14.04.2025
	Faktúra	2290205524	elektrina	38,53	s DPH			07.03.2025	Vých. energetika				14.04.2025
	Objednávka	12/2025	kancelárske kreslo	310,00	s DPH			07.03.2025	B2B partner		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.04.2025
	Objednávka	11/2025	učebné pomôcky	400,00	s DPH			06.03.2025	Zabavné učení, SK		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.04.2025
	Objednávka	10/2025	materiál	12,00	s DPH			06.03.2025	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	14.04.2025
	Faktúra	1251139	aktualiz. programov	424,35	s DPH			06.03.2025	Topset Solution				14.04.2025
	Faktúra	25000103	všeobecný materiál	73,45	s DPH	8/25		06.03.2025	EPOS Sabinov				14.04.2025
	Faktúra	0176201887	telefón	6,16	s DPH			04.03.2025	Orange Slovensko				14.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3304