Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3117130061	odvoz odpadu	26,93	s DPH			15.02.2013	Marius Pedersen Sabinov				01.10.2013
	Objednávka	3/2013	interiérové vybavenie	720,00	s DPH			15.02.2013	Ing. Ján Fecko		PaedDr. Eva Lukáčová		02.11.2013
	Faktúra	5746956011	telefón	65,23	s DPH			15.02.2013	T- Com Bratislava				01.10.2013
	Objednávka	4/2013	interiérové vybavenie	820,80	s DPH			22.02.2013	Ing. Ján Fecko		PaedDr. Eva Lukáčová		02.11.2013
	Objednávka	5/2013	interiérové vybavenie	855,60	s DPH			25.02.2013	Ing. Ján Fecko		PaedDr. Eva Lukáčová		02.11.2013
	Faktúra	130024	spotrebný materiál	29,85	s DPH	26/2013		27.02.2013	Salt Lipany				02.11.2013
	Faktúra	51300650	dokumentácia ZŠ	79,35	s DPH			27.02.2013	Raabe Bratislava				10.10.2013
	Faktúra	130024	všeobecný materiál	28,95	s DPH	2/2013		27.02.2013	Salt Lipany				10.10.2013
	Faktúra	7144414020	plyn	769,00	s DPH			07.03.2013	SPP Košice				10.10.2013
	Faktúra	0113024077	stravné lístky	1 590,60	s DPH			07.03.2013	Le Chegue Dejeuner, BA				10.10.2013
	Faktúra	0176201887	telefón	59,52	s DPH			11.03.2013	Orange Slovensko				10.10.2013
	Faktúra	3747939015	telefón	61,58	s DPH			11.03.2013	T- Com Bratislava				10.10.2013
	Faktúra	3117130193	odvoz odpadu	26,93	s DPH			11.03.2013	Marius Pedersen Sabinov				10.10.2013
	Faktúra	15/2013	interiérové vybavenie	820,80	s DPH	4/2013		18.03.2013	Ing. Ján Fecko				10.10.2013
	Faktúra	14/2013	interiérové vybavenie	720,00	s DPH	3/2013		18.03.2013	Ing. Ján Fecko				10.10.2013
	Objednávka	6/2013	preinštalácia PC	204,00	s DPH			20.03.2013	PP Comp		Mgr. Erik Dlugoš		02.11.2013
	Objednávka	8/2013	servis PC	205,80	s DPH			20.03.2013	PP Comp		Mgr. Erik Dlugoš		02.11.2013
	Objednávka	7/2013	všeobecný materiál	22,55	s DPH			20.03.2013	PEhAES		Mgr. Erik Dlugoš		02.11.2013
	Faktúra	15/2013	interiérové vybavenie	855,60	s DPH	5/2013		27.03.2013	Ing. Ján Fecko				10.10.2013
	Objednávka	9/2013	oprava kopír. stroja	70,00	s DPH			27.03.2013	Optimax		Mgr. Erik Dlugoš		02.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3548