Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	04112022	revízia el. spotrebičov	431,97	s DPH	63/22	Kočan On.	sabinov	47916494				02.12.2022
	Faktúra	3117140912	odvoz odpadu	9,90	s DPH		3117140912	11.09.2014	Marius Pedersen Sabinov				10.10.2014
	Faktúra	00127355	učebné pomôcky	470,00	s DPH		3/2017	08.02.2017	National Pen				14.03.2017
	Faktúra	182035	všeobecný materiál	161,51	s DPH		10/18	10.04.2018	TVS				08.06.2018
	Faktúra	0620622	výkon technika PO II. Q 2022	396,00	s DPH			01.07.2022	MIJAMI				05.08.2022
	Faktúra	2305295	všeobecné služby	37,58	s DPH			28.06.2022	Lindstrom				12.07.2022
	Faktúra	20220112	tlačiareň, tonery	1 675,80	s DPH	31/22		28.06.2022	Salt,Sabinov				12.07.2022
	Faktúra	22000352	všeobecný materiál	133,00	s DPH	38/22		28.06.2022	EPOS Sabinov				12.07.2022
	Faktúra	1/2022	všeobecný materiál	482,90	s DPH	35/22		30.06.2022	Dujava M.				12.07.2022
	Faktúra	016/2022	čistiace a hyg. potreby	567,95	s DPH	40/22		30.06.2022	Redi mix				12.07.2022
	Faktúra	017/2022	obedový balíček HN	2 319,20	s DPH			30.06.2022	Redi mix				12.07.2022
	Objednávka	43/2022	webinár	84,00	s DPH			04.07.2022	Rélia		Mgr. Erik Dlugoš		05.08.2022
	Objednávka	44/2022	všeobecný materiál	20,00	s DPH			04.07.2022	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		05.08.2022
	Objednávka	45/2022	všeobecný materiál	450,00	s DPH			06.07.2022	Mastaf		Mgr. Erik Dlugoš		05.08.2022
	Objednávka	46/2022	lomový drvený kameň	90,00	s DPH			13.07.2022	S.F.Bouw		Mgr. Erik Dlugoš		05.08.2022
	Faktúra	8813908307	plyn	124,00	s DPH			04.07.2022	SPP				05.08.2022
	Faktúra	0176201887	telefón	2,44	s DPH			04.07.2022	Orange Slovensko				05.08.2022
	Faktúra	8813908306	plyn	309,00	s DPH			04.07.2022	SPP				05.08.2022
	Faktúra	8307397231	telefón	30,72	s DPH			14.06.2022	T-com				12.07.2022
	Faktúra	8309253513	telefón	30,72	s DPH			14.07.2022	T- Com Bratislava				05.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3706