Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0176201887	telefón	4,00	s DPH			29.04.2026	Orange Slovensko				07.05.2026
	Objednávka	21/2026	hygienické potreby	320,00	s DPH			29.04.2026	Redi mix		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	07.05.2026
	Objednávka	20/2026	materiál	900,00	s DPH			29.04.2026	Salt LS		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	07.05.2026
	Faktúra	511077942	poistenie	147,80	s DPH			23.04.2026	Allianz				07.05.2026
	Faktúra	260088	ubytovanie-školenie	98,00	s DPH	18/26		21.04.2026	Asset Inter				07.05.2026
	Faktúra	20260005	deratizácia školy	315,00	s DPH	19/26		21.04.2026	DDD služby				07.05.2026
	Faktúra	260538	technik CO 1.Q 2026	115,13	s DPH			15.04.2026	BTS-PO, Prešov				07.05.2026
	Faktúra	8386314547	telefón	31,49	s DPH			15.04.2026	T-com				07.05.2026
	Faktúra	2026016	oprava plota	2 391,70	s DPH	17/26		15.04.2026	Kovo-Am				07.05.2026
	Faktúra	5002163498	poistenie	53,20	s DPH			14.04.2026	Komunálna poisťovňa				07.05.2026
	Faktúra	0176201887	telefón	8,00	s DPH			14.04.2026	Orange Slovensko				07.05.2026
	Faktúra	84317978	telefón	117,79	s DPH			13.04.2026	O2 Slovakia				07.05.2026
	Faktúra	1110600043	prenájom ľadovej plochy	280,00	s DPH	8/26		10.04.2026	MsKS Sabinov				07.05.2026
	Objednávka	19/2026	deratizácia školy	315,00	s DPH			10.04.2026	DDD služby		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	07.05.2026
	Objednávka	18/2026	ubytovanie-školenie	98,00	s DPH			09.04.2026	Asset Inter		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	07.05.2026
	Faktúra	2290252039	elektrina	143,75	s DPH			08.04.2026	Energetika Slovensko				07.05.2026
	Faktúra	2290205524	elektrina	303,91	s DPH			08.04.2026	Energetika Slovensko				07.05.2026
	Faktúra	12/2026	všeobecný materiál	291,60	s DPH	16/26		08.04.2026	Redi mix				07.05.2026
	Faktúra	09/2026	obedový balíček HN	3 769,00	s DPH			08.04.2026	Redi mix				07.05.2026
	Faktúra	266001478	prenájom skladov. kontajnera	124,55	s DPH			07.04.2026	Algeko				07.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3616