Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 409478 poplatok za komunálny odpad 1 050,00 s DPH 26.04.2024 Obec Jarovnice 06.05.2024
Faktúra 012/2024 všeobecný materiál 309,42 s DPH 10/24 04.04.2024 Redi mix 06.05.2024
Objednávka 11/2024 seminár 27,00 s DPH 03.04.2024 RVC Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 06.05.2024
Objednávka 12/2024 wc sedadlo 31,00 s DPH 09.04.2024 Mirad Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 06.05.2024
Objednávka 13/2024 materiál 80,00 s DPH 26.04.2024 A. Krajčovič Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 06.05.2024
Objednávka 14/2024 materiál 215,00 s DPH 26.04.2024 EPOS Sabinov Mgr. Erik Dlugoš riaditeľ školy 06.05.2024
Faktúra 8611673397 plyn 728,00 s DPH 03.04.2024 SPP 06.05.2024
Faktúra 8611673398 plyn 356,00 s DPH 03.04.2024 SPP 06.05.2024
Faktúra 0300424 výkon technika PO I.Q 2024 468,00 s DPH 03.04.2024 MIJAMI 06.05.2024
Faktúra 2290205524 elektrina 430,00 s DPH 03.04.2024 Vých.energetika 06.05.2024
Faktúra 2532624 všeobecné služby 45,04 s DPH 03.04.2024 Lindstrom 06.05.2024
Faktúra 011/2024 obedový balíček HN 3 932,70 s DPH 04.04.2024 Redi mix 06.05.2024
Faktúra 220424 školenie 27,00 s DPH 11/24 03.04.2024 RVC 06.05.2024
Faktúra 2024056 občerstvenie - SF 650,00 s DPH 9/24 04.04.2024 Tobix 06.05.2024
Faktúra 84317978 telefón 70,70 s DPH 16.04.2024 O2 Slovakia 06.05.2024
Faktúra 2290205524 elektrina -372,95 s DPH 09.04.2024 Vých.energetika 06.05.2024
Faktúra 2543017 všeobecné služby 48,74 s DPH 26.04.2024 Lindstrom 06.05.2024
Faktúra 1240987 sedadlá wc 120,04 s DPH 12/24 26.04.2024 Mirad 06.05.2024
Faktúra 8347018431 telefón 30,72 s DPH 17.04.2024 T-Com 06.05.2024
Faktúra 511077942 poistenie 132,66 s DPH 26.04.2024 Allianz 06.05.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3031