Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	84317978	telefón	126,37	s DPH			14.07.2025	O2 Slovakia				21.08.2025
	Faktúra	25000390	materiál	35,45	s DPH	38/25		02.07.2025	EPOS Sabinov				21.08.2025
	Objednávka	39/2025	učebnice, prac. zošity	5 450,00	s DPH			04.07.2025	SPN, Mladé letá		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	21.08.2025
	Faktúra	8122737131	plyn	728,00	s DPH			02.07.2025	SPP				21.08.2025
	Faktúra	8122737132	plyn	356,00	s DPH			02.07.2025	SPP				21.08.2025
	Faktúra	2560002760	prenájom skladov. kontajnera	124,55	s DPH			02.07.2025	Algeko				21.08.2025
	Objednávka	40/2025	učebnice, prac. zošity	500,00	s DPH			04.07.2025	Aitec		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	21.08.2025
	Faktúra	0176201887	telefón	9,84	s DPH			02.07.2025	Orange Slovensko				21.08.2025
	Faktúra	2290205524	elektrina	156,90	s DPH			07.07.2025	Vých. energetika				21.08.2025
	Faktúra	2290252039	elektrina	100,39	s DPH			07.07.2025	Vých. energetika				21.08.2025
	Faktúra	8372085922	telefón	31,49	s DPH			09.07.2025	T-com				21.08.2025
	Faktúra	251068	civilná ochrana II. Q 2025	110,70	s DPH			09.07.2025	BTS-PO, Prešov				21.08.2025
	Faktúra	25000313	materiál	341,88	s DPH	32/25		05.06.2025	EPOS Sabinov				11.07.2025
	Objednávka	36/2025	materiál	66,00	s DPH			06.06.2025	Mastaf		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	11.07.2025
	Objednávka	37/2025	deratizácia, desinsekcia	1 000,00	s DPH			16.06.2025	DDD služby		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	11.07.2025
	Objednávka	38/2025	materiál	50,00	s DPH			25.06.2025	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	11.07.2025
	Faktúra	25/2025	obedový balíček HN	4 632,40	s DPH			02.06.2025	Redi mix				11.07.2025
	Faktúra	256002216	prenájom skladov. kontajnera	124,55	s DPH			02.06.2025	Algeko				11.07.2025
	Faktúra	2025/013	drevo na plot	221,40	s DPH	30/25		02.06.2025	J. Petrík				11.07.2025
	Faktúra	2502824	materiál	133,80	s DPH	29/25		02.06.2025	Lilly				11.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3395