Prihlásenie
Špeciálna základná škola Jarovnice
Novinky
Fotoalbum
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Dokumenty
Učitelia
Žiaci
Triedy
Predmety
Krúžky
Rozvrh
Metodické združenia
Koordinátori
Výchovný poradca
Rada školy
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Voľné pracovné miesta
Fotoalbum
Časopis Sovička
Kalendár
Kontakt
Prezentácie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Mgr. Erik Dlugoš
31291295
41340761
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
409478
poplatok za komunálny odpad
1 050,00
s DPH
26.04.2024
Obec Jarovnice
06.05.2024
Faktúra
012/2024
všeobecný materiál
309,42
s DPH
10/24
04.04.2024
Redi mix
06.05.2024
Objednávka
11/2024
seminár
27,00
s DPH
03.04.2024
RVC
Mgr. Erik Dlugoš
riaditeľ školy
06.05.2024
Objednávka
12/2024
wc sedadlo
31,00
s DPH
09.04.2024
Mirad
Mgr. Erik Dlugoš
riaditeľ školy
06.05.2024
Objednávka
13/2024
materiál
80,00
s DPH
26.04.2024
A. Krajčovič
Mgr. Erik Dlugoš
riaditeľ školy
06.05.2024
Objednávka
14/2024
materiál
215,00
s DPH
26.04.2024
EPOS Sabinov
Mgr. Erik Dlugoš
riaditeľ školy
06.05.2024
Faktúra
8611673397
plyn
728,00
s DPH
03.04.2024
SPP
06.05.2024
Faktúra
8611673398
plyn
356,00
s DPH
03.04.2024
SPP
06.05.2024
Faktúra
0300424
výkon technika PO I.Q 2024
468,00
s DPH
03.04.2024
MIJAMI
06.05.2024
Faktúra
2290205524
elektrina
430,00
s DPH
03.04.2024
Vých.energetika
06.05.2024
Faktúra
2532624
všeobecné služby
45,04
s DPH
03.04.2024
Lindstrom
06.05.2024
Faktúra
011/2024
obedový balíček HN
3 932,70
s DPH
04.04.2024
Redi mix
06.05.2024
Faktúra
220424
školenie
27,00
s DPH
11/24
03.04.2024
RVC
06.05.2024
Faktúra
2024056
občerstvenie - SF
650,00
s DPH
9/24
04.04.2024
Tobix
06.05.2024
Faktúra
84317978
telefón
70,70
s DPH
16.04.2024
O2 Slovakia
06.05.2024
Faktúra
2290205524
elektrina
-372,95
s DPH
09.04.2024
Vých.energetika
06.05.2024
Faktúra
2543017
všeobecné služby
48,74
s DPH
26.04.2024
Lindstrom
06.05.2024
Faktúra
1240987
sedadlá wc
120,04
s DPH
12/24
26.04.2024
Mirad
06.05.2024
Faktúra
8347018431
telefón
30,72
s DPH
17.04.2024
T-Com
06.05.2024
Faktúra
511077942
poistenie
132,66
s DPH
26.04.2024
Allianz
06.05.2024
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/3031
verzia pre tlač