Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	68/2024	materiál	42,97	s DPH			27.12.2024	Damad		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	09.01.2025
	Objednávka	67/2024	materiál	1 520,00	s DPH			27.12.2024	Salt LS		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	09.01.2025
	Objednávka	66/2024	materiál	190,00	s DPH			23.12.2024	Genau		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	09.01.2025
	Objednávka	65/2024	Učebné pomôcky	3 100,00	s DPH			18.12.2024	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	09.01.2025
	Objednávka	64/2024	Učebné pomôcky	160,00	s DPH			12.12.2024	EduPoint		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	09.01.2025
	Objednávka	63/2024	Revízie PZ	495,00	s DPH			12.12.2024	Vs control		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	09.01.2025
	Objednávka	62/2024	Oprava dverí	390,00	s DPH			10.12.2024	P. Bujňak		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	09.01.2025
	Objednávka	61/2024	Učebné pomôcky	161,38	s DPH			10.12.2024	Damad		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	09.01.2025
	Objednávka	60/2024	revízia elektrospotrebičov	500,00	s DPH			10.12.2024	Ondrej Kočan		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	09.01.2025
	Objednávka	59/2024	materiál	50,00	s DPH			04.12.2024	Unizdrav Prešov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	09.01.2025
	Faktúra	39/2024	obedový balíček HN	4 406.70	s DPH			04.12.2024	Redi mix				08.01.2025
	Faktúra	0176201887	telefón	6,00	s DPH			11.12.2024	Orange Slovensko				08.01.2025
	Faktúra	2290252039	elektrina	238,02	s DPH			09.12.2024	Vých. energetika				08.01.2025
	Faktúra	2290205524	elektrina	685,55	s DPH			09.12.2024	Vých. energetika				08.01.2025
	Faktúra	24000779	všeobecný materiál	138,09	s DPH	58/24		09.12.2024	EPOS Sabinov				08.01.2025
	Faktúra	8152355107	plyn	728,00	s DPH			02.12.2024	SPP				08.01.2025
	Faktúra	20241955	mandátny certifikát	108,00	s DPH	56/24		02.12.2024	Disig, Bratislava				08.01.2025
	Faktúra	20241953	mandátny certifikát	108,00	s DPH	56/24		02.12.2024	Disig, Bratislava				08.01.2025
	Faktúra	246005295	prenájom skladov. kontajnera	121,51	s DPH			02.12.2024	Algeko				08.01.2025
	Faktúra	8152355108	plyn	356,00	s DPH			02.12.2024	SPP				08.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3237