Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	12/2026	čistiace prostriedky	300,00	s DPH			27.02.2026	Redi mix		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	16.03.2026
	Faktúra	2290252039	elektrina	192,14	s DPH			06.02.2026	Energetika Slovensko				16.03.2026
	Faktúra	3260058	prenájom kancelár. kontajnera	233,70	s DPH			03.02.2026	Sanita a technika				16.03.2026
	Faktúra	8680296220	plyn	728,00	s DPH			03.02.2026	SPP				16.03.2026
	Faktúra	8680296221	plyn	356,00	s DPH			03.02.2026	SPP				16.03.2026
	Faktúra	266000426	prenájom skladov. kontajnera	124,55	s DPH			03.02.2026	Algeko				16.03.2026
	Faktúra	1022026	revízie el. inštalácie	798,49	s DPH	7/26		03.02.2026	O. Kočan				16.03.2026
	Faktúra	04/2026	všeobecný materiál	501,70	s DPH	6/26		03.02.2026	Redi mix				16.03.2026
	Faktúra	01/2026	obedový balíček HN	4 292,70	s DPH			03.02.2026	Redi mix				16.03.2026
	Faktúra	2290205524	elektrina	767,17	s DPH			06.02.2026	Energetika Slovensko				16.03.2026
	Faktúra	26000043	všeobecný materiál	190,24	s DPH	4/26		03.02.2026	EPOS Sabinov				16.03.2026
	Faktúra	8383174326	telefón	31,49	s DPH			18.02.2026	T-com				16.03.2026
	Objednávka	8/2026	prenájom ľadovej plochy	250,00	s DPH			06.02.2026	MsKS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	16.03.2026
	Faktúra	502600201	právny kuriér pre školy	102,50	s DPH			18.02.2026	Raabe Bratislava				16.03.2026
	Objednávka	10/2026	preprava žiakov-korčuľovanie	600,00	s DPH			20.02.2026	A. Bekeč		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	16.03.2026
	Objednávka	9/2026	materiál, služby	120,00	s DPH			13.02.2026	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	16.03.2026
	Objednávka	11/2026	materiál	720,00	s DPH			24.02.2026	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	16.03.2026
	Faktúra	1261150	aktualiz. programov	442,59	s DPH			23.02.2026	Topset Solution				16.03.2026
	Faktúra	84317978	telefón	114,79	s DPH			23.02.2026	O2 Slovakia				16.03.2026
	Faktúra	260013	výmena expanz. nádoby	793,35	s DPH			18.02.2026	Vs control				16.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3568