Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	35/2025	preprava žiakov	500,00	s DPH			30.05.2025	A. Bekeč		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.06.2025
	Faktúra	0300424	výkon technika PO I.Q 2024	468,00	s DPH			20.05.2025	MIJAMI				13.06.2025
	Faktúra	17/2025	obedový balíček HN	4 184,70	s DPH			06.05.2025	Redi mix				13.06.2025
	Faktúra	3202501214	rekreačný pobyt SF	4 140.00	s DPH	24/25		06.05.2025	Predná hora				13.06.2025
	Faktúra	8699272432	plyn	728,00	s DPH			06.05.2025	SPP				13.06.2025
	Faktúra	8699272433	plyn	356,00	s DPH			06.05.2025	SPP				13.06.2025
	Faktúra	256001762	prenájom skladov. kontajnera	124,55	s DPH			06.05.2025	Algeko				13.06.2025
	Faktúra	511077942	poistenie	132,64	s DPH			07.05.2025	Allianz				13.06.2025
	Faktúra	2290205524	elektrina	278,20	s DPH			09.05.2025	Vých. energetika				13.06.2025
	Faktúra	8368890919	telefón	31,49	s DPH			09.05.2025	T-com				13.06.2025
	Faktúra	84317978	telefón	74,79	s DPH			11.04.2025	O2 Slovakia				13.06.2025
	Faktúra	2025104	elektronická registratúrna kniha	73,80	s DPH			13.05.2025	Archivovanie				13.06.2025
	Faktúra	250004	učebné pomôcky	459,20	s DPH	26/25		16.05.2025	Consullting				13.06.2025
	Faktúra	20250044	všeobecný materiál	1 056,00	s DPH	27/25		20.05.2025	Volcano Zavar				13.06.2025
	Faktúra	2290252039	elektrina	142,68	s DPH			09.05.2025	Vých. energetika				13.06.2025
	Faktúra	20250064	čistenie odpad. potrubia	220,00	s DPH	28/25		26.05.2025	Profikrtkovanie				13.06.2025
	Objednávka	29/2025	materiál	150,00	s DPH			22.05.2025	Lilly		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.06.2025
	Faktúra	84317978	telefón	74,79	s DPH			27.05.2025	O2 Slovakia				13.06.2025
	Objednávka	33/2025	učebné pomôcky	620,00	s DPH			30.05.2025	Decathlon, Prešov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.06.2025
	Objednávka	32/2025	materiál	350,00	s DPH			28.05.2025	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	13.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3361