Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	242/25	učebné pomôcky	135,90	s DPH	57/25		18.11.2025	AjMy s.r.o.				16.12.2025
	Faktúra	84317978	telefón	114,79	s DPH			13.11.2025	O2 Slovakia				16.12.2025
	Faktúra	55/2025	elektroinštalačné práce	870,84	s DPH	50/25		10.11.2025	Elektrikár				16.12.2025
	Faktúra	8376877917	telefón	31,49	s DPH			07.11.2025	T-com				16.12.2025
	Faktúra	256005238	prenájom skladov. kontajnera	124,55	s DPH			07.11.2025	Algeko				16.12.2025
	Faktúra	2290252039	elektrina	170,93	s DPH			07.11.2025	Vých. energetika				16.12.2025
	Faktúra	2290205524	elektrina	297,00	s DPH			07.11.2025	Vých. energetika				16.12.2025
	Faktúra	25000656	materiál	50,28	s DPH	56/25		05.11.2025	EPOS Sabinov				16.12.2025
	Faktúra	3250739	prenájom kancelár. kontajnera	563,75	s DPH			04.11.2025	Sanita a technika				16.12.2025
	Faktúra	256004407	prenájom skladov. kontajnera	124,55	s DPH			04.11.2025	Algeko				16.12.2025
	Faktúra	70964133	virtuálna knižnica	225,53	s DPH			04.11.2025	Komenský, s. r. o				16.12.2025
	Faktúra	8172855780	plyn	355,00	s DPH			04.11.2025	SPP				16.12.2025
	Faktúra	8172855779	plyn	595,00	s DPH			04.11.2025	SPP				16.12.2025
	Faktúra	38/2025	všeobecný materiál	559,30	s DPH	55/25		03.11.2025	Redi mix				16.12.2025
	Faktúra	35/2025	obedový balíček HN	5 032,80	s DPH			03.11.2025	Redi mix				16.12.2025
	Objednávka	57/2025	učebné pomôcky	140,00	s DPH			03.11.2025	AjMy s.r.o.		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	15.12.2025
	Objednávka	58/2025	všeobecný materiál	160,00	s DPH			25.11.2025	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	15.12.2025
	Objednávka	59/2025	všeobecný materiál	450,00	s DPH			28.11.2025	Redi mix		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	15.12.2025
	Objednávka	60/2025	materiál	200,00	s DPH			28.11.2025	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	15.12.2025
	Faktúra	251630	Civilná ochrana III.Q 2025	110,70	s DPH			09.10.2025	BTS-PO, Prešov				13.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3484