Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2151200201 5	stoličky a katedra	1 193,50	s DPH	38/2015		07.12.2015	Školex				01.02.2017
	Objednávka	69/2023	Porada učiteľov	130,00	s DPH			07.11.2023	Škola v prírode		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	05.12.2023
	Faktúra	05191123	balík porada	130,00	s DPH	69/23		21.11.2023	Škola v prírode				05.12.2023
	Faktúra	1220001697	pracovné listy	202,88	s DPH	25/22		16.05.2022	Ševt				03.06.2022
	Objednávka	53/2023	učebnice	280,00	s DPH			04.09.2023	Ševt		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	05.10.2023
	Faktúra	1230001697	tlačivá	79,62	s DPH			05.09.2023	Ševt				05.10.2023
	Faktúra	1230003677	učebnice, pracovné listy	279,62	s DPH	53/23		05.09.2023	Ševt				05.10.2023
	Faktúra	2202208005	tlačivá	309,55	s DPH			10.09.2020	Ševt				08.10.2020
	Objednávka	25/2022	pracovné zošity, pracovné listy	203,00	s DPH			10.05.2022	Ševt		Mgr. Erik Dlugoš		02.06.2022
	Faktúra	213201359	tlačivá	151,34	s DPH			05.03.2014	Šeft				02.04.2014
	Faktúra	1172206850	tlačivá	168,12	s DPH			14.07.2017	Šeft				08.09.2017
	Faktúra	1152206515	tlačivá	100,75	s DPH			03.08.2015	Šeft				13.10.2015
	Faktúra	1142203364	tlačivá	49,20	s DPH			23.06.2014	Šeft				05.08.2014
	Faktúra	1142205068	tlačivá	164,64	s DPH			09.07.2014	Šeft				05.08.2014
	Faktúra	1132208717	všeobecný materiál	81,80	s DPH			26.08.2013	Šeft				02.11.2013
	Faktúra	1172209672	tlačivá	187,20	s DPH			02.10.2017	Šeft				16.11.2017
	Faktúra	1162203673	tlačivá	96,00	s DPH			09.06.2016	Šeft				27.01.2017
	Objednávka	52/2018	učebné pomôcky	670,00	s DPH			12.10.2018	insGraf, Šaľa		Mgr. Erik Dlugoš		07.12.2018
	Faktúra	1810092	učebné pomôcky	569,20	s DPH	52/18		23.10.2018	insGraf, Šaľa				06.12.2018
	Faktúra	1810092	učebné pomôcky	569,20	s DPH	51/18		23.10.2018	insGraf, Šaľa				06.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3237