Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	Z 1/2016/RŠ	Zmluva o výpožičke	vtexte	s DPH			04.01.2016	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jarovnice	Mgr. Erik Dlugoš	Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	11.01.2016
	Faktúra	12201514	montáž, demontáž plynového ohrievača	1 085,00	s DPH	47/2015		21.12.2015	Kačmarík	41340761			01.02.2017
	Faktúra	160240	učebné pomôcky	82,91	s DPH	46/16		22.11.2016	Norma	31291295			27.01.2017
	Faktúra	22210307	učebné pomôcky	412,00	s DPH	21/21		21.06.2021	ABCedu				02.07.2021
	Faktúra	84317978	telefón	71,00	s DPH			14.06.2021	O2 Slovakia				02.07.2021
	Faktúra	2021059	šlabikár	249,30	s DPH	31/21		16.06.2021	Vete				02.07.2021
	Faktúra	202110617	knihy	46,66	s DPH			17.06.2021	Raabe Bratislava				02.07.2021
	Faktúra	518/2021	vodné,stočné	25,60	s DPH			17.06.2021	Obec Jarovnice				02.07.2021
	Faktúra	619/2021	vodné,stočné	5,60	s DPH			17.06.2021	Obec Jarovnice				02.07.2021
	Faktúra	2021200	učebné pomôcky	15,00	s DPH	30/21		21.06.2021	Divyd				02.07.2021
	Faktúra	2100401884	učebnice	302,00	s DPH	23/21		21.06.2021	Orbis pictus				02.07.2021
	Faktúra	2112727	učebnice	622,50	s DPH	20/21		21.06.2021	Taktik				02.07.2021
	Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH			07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Faktúra	210242	všeobecný materiál	103,46	s DPH	16/21		09.06.2021	Mastaf				02.07.2021
	Faktúra	2177722	všeobecné služby	34,20	s DPH			27.06.2021	Lindstrom				02.07.2021
	Faktúra	2121012	vypracovanie rozpočtov	245,00	s DPH	36/21		24.06.2021	Ceros				02.07.2021
	Faktúra	212069	čistiace prostriedky	408,45	s DPH	34/21		28.06.2021	TVS				02.07.2021
	Faktúra	22210359	učebné pomôcky	320,04	s DPH	35/21		28.06.2021	ABCedu				02.07.2021
	Faktúra	202106	učebné pomôcky	200,00	s DPH	30/21		28.06.2021	Divyd				02.07.2021
	Objednávka	26/2021	ochranné rúška	49,00	s DPH			27.05.2021	Kobukrav		Mgr. Erik Dlugoš		02.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3237