Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Zmluva	Z 1/2016/RŠ	Zmluva o výpožičke	vtexte	s DPH		04.01.2016	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jarovnice	Mgr. Erik Dlugoš	Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	11.01.2016
Faktúra	12201514	montáž, demontáž plynového ohrievača	1 085,00	s DPH	47/2015	21.12.2015	Kačmarík	41340761			01.02.2017
Faktúra	160240	učebné pomôcky	82,91	s DPH	46/16	22.11.2016	Norma	31291295			27.01.2017
Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH		07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
Objednávka	60/2021	všeobecný materiál	30,00	s DPH		28.10.2021	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		06.12.2021
Faktúra	2021118680	knihy	44,86	s DPH		18.10.2021	Raabe Bratislava				07.11.2021
Faktúra	2290205524	elektrina	144,24	s DPH		18.10.2021	Vých. energetika				07.11.2021
Faktúra	2290252039	elektrina	97,96	s DPH		18.10.2021	Vých. energetika				07.11.2021
Faktúra	210429	učebné pomôcky	70,50	s DPH	51/21	20.10.2021	BauShop				07.11.2021
Faktúra	3120211513	učebnice	135,00	s DPH	42/21	20.10.2021	SPN - Mladé letá				07.11.2021
Faktúra	6808880466	poistenie	60,32	s DPH		20.10.2021	Kom. poisťovňa, BA				07.11.2021
Faktúra	210103852	pracovný odev a obuv	280,51	s DPH	55/21	20.10.2021	Protect				07.11.2021
Faktúra	019/2021	obedový balíček HN	1 199,90	s DPH		29.10.2021	Redi mix				07.11.2021
Objednávka	59/2021	všeobecný materiál	60,00	s DPH		28.10.2021	Mastaf		Mgr. Erik Dlugoš		06.12.2021
Faktúra	302/2021	kontrola a čistenie komínov	70,00	s DPH	57/21	03.11.2021	Kominárstvo Kamenica				06.12.2021
Objednávka	61/2021	všeobecný materiál	360,00	s DPH		04.11.2021	Kamaj		Mgr. Erik Dlugoš		06.12.2021
Faktúra	84317978	telefón	72,50	s DPH		15.10.2021	O2 Slovakia				07.11.2021
Faktúra	9478	vodné	24,00	s DPH		03.11.2021	Obecný úrad Jarovnice				06.12.2021
Faktúra	9479	vodné	15,60	s DPH		03.11.2021	Obecný úrad Jarovnice				06.12.2021
Faktúra	0176201887	telefón	2,44	s DPH		03.11.2021	Orange Slovensko				06.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3395

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria