Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 21010 opravy a maľby v interiéri školy 11 449,92 s DPH zmluva o dielo 04.08.2021 Peja2008, s.r.o. 03.09.2021
Faktúra 312023 žalúzie montáž 410,00 s DPH 93/23 21.12.2023 Avikos 08.01.2024
Faktúra 230104 všeobecný materiál 108,49 s DPH 93/23 27.12.2023 Damad 08.01.2024
Faktúra 23001911 MS office standard 1 000,00 s DPH 91/23 27.12.2023 Epos 08.01.2024
Faktúra 20230615 Notebooky HP 910,00 s DPH 91/23 27.12.2023 D-Band servis 08.01.2024
Faktúra 20230298 všeobecný materiál 1 679,50 s DPH 90/23 21.12.2023 Salt SB 08.01.2024
Faktúra 2024056 občerstvenie - SF 650,00 s DPH 9/24 04.04.2024 Tobix 06.05.2024
Faktúra 20230044 dohľad nad pracov. podmienkami 330,00 s DPH 9/23 17.02.2023 Partners GDPR 13.03.2023
Faktúra 22000093 všeobecný materiál 31,90 s DPH 9/22 21.03.2022 EPOS Sabinov 05.04.2022
Faktúra 05/04/2021 revízie el. spotrebičov s PC 405,72 s DPH 9/2021 15.04.2021 O. Kočan 10.05.2021
Faktúra 6517960321 učebné pomôcky HN 2 556.40 s DPH 9/2016 22.03.2016 Daffer 27.01.2017
Faktúra 2015031 benzín 40,45 s DPH 9/2015 22.04.2015 Avomi 05.05.2015
Faktúra 141058 spracovanie dokumentov 472,60 s DPH 9/2014 21.05.2014 NAJ, s.r.o. 08.06.2014
Faktúra 21300081 oprava kopír. stroja 70,00 s DPH 9/2013 26.04.2013 Optimax 16.10.2013
Faktúra 200073 všeobecný materiál 36,35 s DPH 9/20 28.04.2020 Kamaj 14.05.2020
Faktúra 190031 všeobecný materiál 32,30 s DPH 9/19 04.03.2019 Kamaj 04.04.2019
Faktúra 230180027 stroje, prístroje, zariadenia 964,00 s DPH 9/18 23.03.2018 Salt LS 20.04.2018
Faktúra 03122023 odb. prehliadka výpočt. techniky 232,65 s DPH 89/23 21.12.2023 Ondrej Kočan 08.01.2024
Faktúra 2122023 revízia bleskozvodu 131,38 s DPH 88/23 21.12.2023 Ondrej Kočan 08.01.2024
Faktúra 01122023 Odb. prehliadka el. spotreb. 175,53 s DPH 87/23 21.12.2023 Ondrej Kočan 08.01.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3031