Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	200309	všeobecný materiál	51,20	s DPH	63/20		04.01.2021	Kamaj				10.03.2021
	Faktúra	20000783	notebooky Acer	1 162,10	s DPH	63/20		21.12.2020	EPOS Sabinov				12.01.2021
	Faktúra	201911002	čistička vzduchu	780,00	s DPH	63/19		07.11.2019	Trion s.r.o.				09.12.2019
	Faktúra	35/2018	všeobecný materiál	289,14	s DPH	63/18		12.12.2018	Remix Ražňany				10.01.2019
	Faktúra	2025282	materiál	621,20	s DPH	62/25		15.12.2025	Salt LS				13.01.2026
	Faktúra	20240010	oprava dverí	390,00	s DPH	62/24		19.12.2024	P. Bujňak				08.01.2025
	Faktúra	090/2023	čistiace potreby	82,00	s DPH	62/23		19.10.2023	Moško				03.11.2023
	Faktúra	1692077801	webinár	142,80	s DPH	62/22		04.11.2022	Nak. Fórum				02.12.2022
	Faktúra	2120001	architektonická štúdia	1 800,00	s DPH	62/21		07.12.2021	Ateliér, Vranov n. Topľou				08.01.2022
	Faktúra	002/2020	všeobecný materiál	342,18	s DPH	62/20		15.12.2020	Redi mix				12.01.2021
	Faktúra	29000692	kancelárske potreby	54,90	s DPH	62/19		07.11.2019	EPOS Sabinov				09.12.2019
	Faktúra	2018296	učebné pomôcky	155,08	s DPH	62/18		06.12.2018	Decathlon, Prešov				10.01.2019
	Faktúra	2502178	interiérové vybavenie	635,91	s DPH	61/25		15.12.2025	ABAmet				13.01.2026
	Faktúra	240107	učebné pomôcky	161,38	s DPH	61/24		19.12.2024	Damad				08.01.2025
	Faktúra	23001554	všeobecný materiál, projektor	154,64	s DPH	61/23		15.12.2023	Epos				08.01.2024
	Faktúra	23001164	všeobecný materiál	124,96	s DPH	61/23		03.10.2023	EPOS Sabinov				03.11.2023
	Faktúra	22000609	učebné pomôcky HN	879,80	s DPH	61/22		24.10.2022	EPOS Sabinov				04.11.2022
	Faktúra	210252	všeobecný materiál	357,06	s DPH	61/21		16.11.2021	Kamaj				06.12.2021
	Faktúra	003/2020	všeobecný materiál	233,90	s DPH	61/20		15.12.2020	Redi mix				12.01.2021
	Faktúra	20190143	všeobecný materiál	174,20	s DPH	61/19		07.11.2019	Salt LS				09.12.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3548