Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH			07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Faktúra	018/2021	čistiace a hygienické potreby	641,11	s DPH	48/21		01.10.2021	Redi mix				07.11.2021
	Objednávka	51/2021	učebné pomôcky	71,00	s DPH			01.10.2021	BauShop		Mgr. Erik Dlugoš		07.11.2021
	Objednávka	52/2021	Pero na interaktívnu tabuľu	510,00	s DPH			04.10.2021	PcProfi		Mgr. Erik Dlugoš		07.11.2021
	Objednávka	53/2021	Interaktívny program	249,00	s DPH			05.10.2021	PcProfi		Mgr. Erik Dlugoš		07.11.2021
	Objednávka	54/2021	servis plynových zariadení	480,00	s DPH			08.10.2021	Plynoma		Mgr. Erik Dlugoš		07.11.2021
	Objednávka	55/2021	pracovný odev a obuv	281,00	s DPH			15.10.2021	Protect		Mgr. Erik Dlugoš		07.11.2021
	Objednávka	56/2021	zameranie polohop. a výškopisné	300,00	s DPH			20.10.2021	Geodet, s.r.o.		Mgr. Erik Dlugoš		07.11.2021
	Objednávka	57/2021	čistenie komínov	70,00	s DPH			20.10.2021	Kominárstvo		Mgr. Erik Dlugoš		07.11.2021
	Objednávka	58/2021	učebné pomôcky HN	1 095,60	s DPH			22.10.2021	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		07.11.2021
	Faktúra	9140067804	úrazové poistenie	262,14	s DPH			01.10.2021	Uniqa				07.11.2021
	Faktúra	0870921	výkon technika PO III. Q 2021	396,00	s DPH			01.10.2021	MIJAMI				07.11.2021
	Faktúra	016/2021	obedový balíček HN	1 346,39	s DPH			01.10.2021	Redi mix				07.11.2021
	Objednávka	49/2021	čistiace a hygienické potreby	642,00	s DPH			28.09.2021	Redi mix		Mgr. Erik Dlugoš		07.11.2021
	Faktúra	88330011414	plyn	309,00	s DPH			05.10.2021	SPP				07.11.2021
	Faktúra	8833011415	plyn	124,00	s DPH			05.10.2021	SPP				07.11.2021
	Faktúra	0176201887	telefón	2,44	s DPH			05.10.2021	Orange Slovensko				07.11.2021
	Faktúra	2021199285	štvorcový suchý bazén sguličkami	105,00	s DPH	50/21		05.10.2021	Sale Visual, Lokca				07.11.2021
	Faktúra	210567	všeobecný materiál	53,52	s DPH	44/21		08.10.2021	Mastaf				07.11.2021
	Faktúra	8291894355	telefón	51,22	s DPH			08.10.2021	T-com				07.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3361