Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7154421681	plyn	843,00	s DPH			07.01.2013	SPP Košice				01.10.2013
	Objednávka	16/2022	občerstvenie (SF), Deň učiteľov	1 000,00	s DPH			21.03.2022	Lineas		Mgr. Erik Dlugoš		07.04.2022
	Faktúra	22000093	všeobecný materiál	31,90	s DPH	9/22		21.03.2022	EPOS Sabinov				05.04.2022
	Faktúra	202203025	občerstvenie (SF), Deň učiteľov	994,24	s DPH	16/22		28.03.2022	Lineas				05.04.2022
	Faktúra	220093	žalúzie	205,02	s DPH	17/22		28.03.2022	GL systém				05.04.2022
	Faktúra	20220018	deratizácia, dezinsekcia	990,00	s DPH	15/22		30.03.2022	Dera-fest				05.04.2022
	Objednávka	10/2022	učebné pomôcky VP	315,00	s DPH			02.03.2022	Zábavné učení		Mgr. Erik Dlugoš		07.04.2022
	Objednávka	11/2022	čistiace prostriedky	148,00	s DPH			04.03.2022	Vapeco		Mgr. Erik Dlugoš		07.04.2022
	Objednávka	12/2022	učebné pomôcky	104,00	s DPH			08.03.2022	ABCedu		Mgr. Erik Dlugoš		07.04.2022
	Objednávka	13/2022	učebné pomôcky	95,00	s DPH			08.03.2022	Stiefeld		Mgr. Erik Dlugoš		07.04.2022
	Objednávka	14/2022	učebné pomôcky HN	1 012,60	s DPH			11.03.2022	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		07.04.2022
	Objednávka	15/2022	deratizácia, dezinsekčný postrek	1 000,00	s DPH			21.03.2022	Dera-fest		Mgr. Erik Dlugoš		07.04.2022
	Objednávka	17/2022	žalúzie	206,00	s DPH			22.03.2022	GL systém		Mgr. Erik Dlugoš		07.04.2022
	Faktúra	22220087	učebné pomôcky	103,90	s DPH	12/22		21.03.2022	ABCedu				05.04.2022
	Faktúra	06/2022	obedový balíček HN	2 169,70	s DPH			01.04.2022	Redi mix				05.05.2022
	Faktúra	8823489395	plyn	309,00	s DPH			01.04.2022	SPP				05.05.2022
	Faktúra	8823489396	plyn	124,00	s DPH			01.04.2022	SPP				05.05.2022
	Faktúra	0176201887	telefón	2,40	s DPH			01.04.2022	Orange Slovensko				05.05.2022
	Faktúra	2276921	všeobecné služby	37,58	s DPH			04.04.2022	Lindstrom				05.05.2022
	Faktúra	0310322	výkon technika PO I.Q 2022	396,00	s DPH			06.04.2022	MIJAMI				05.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3568