Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	Z 1/2016/RŠ	Zmluva o výpožičke	vtexte	s DPH			04.01.2016	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jarovnice	Mgr. Erik Dlugoš	Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	11.01.2016
	Faktúra	9140042967	262,19	poistenie	s DPH			05.05.2017	Uniqa				13.06.2017
	Faktúra	2015106012	101,16	plyn	s DPH			05.06.2017	Met Slovakia				11.07.2017
	Faktúra	23000364	všeobecný materiál	23 000 364,00	s DPH	24/2013		09.07.2013	EPOS Sabinov				02.11.2013
	Faktúra	27000557	všeobecný materiál	141 052,00	s DPH	42/17		10.10.2017	EPOS Sabinov				16.11.2017
	Faktúra	72013	nákup budovy	73 000,00	s DPH			24.07.2013	Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom				02.11.2013
	Faktúra	15028	stavebné práce	12 323,25	s DPH			09.10.2015	Peja 2008, s.r.o. Sabinov				24.11.2015
	Faktúra	15020	stavebné práce	12 225,87	s DPH			10.09.2015	Peja 2008, s.r.o. Sabinov				13.10.2015
	Faktúra	21010	opravy a maľby v interiéri školy	11 449,92	s DPH	zmluva o dielo		04.08.2021	Peja2008, s.r.o.				03.09.2021
	Faktúra	20032	stavebné práce	10 901,50	s DPH	28/20		10.09.2020	Peja 2008				08.10.2020
	Faktúra	20151111	oprava vstupu bezbariérového	10 798,02	s DPH			16.11.2015	Garant servis				07.12.2015
	Faktúra	15014	stavebné práce	10 438,38	s DPH			12.08.2015	Peja 2008, s.r.o. Sabinov				13.10.2015
	Objednávka	28/2020	stavebné práce	10 000,00	s DPH			25.08.2020	Peja 2008, s.r.o.		Mgr. Erik Dlugoš		08.10.2020
	Objednávka	76/2023	Stavebné práce	10 000,00	s DPH			28.11.2023	Peja 2008		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	08.01.2024
	Faktúra	23059	Stavebné práce	9 871,58	s DPH	73/23		18.12.2023	Peja 2008				08.01.2024
	Objednávka	33/2018	stavebné opravy hyg.zariadenia	9 800,00	s DPH			06.07.2018	Peja 2008, s.r.o. Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		08.10.2018
	Faktúra	18017	stavebné opravy hyg.zariadenia	9 721,84	s DPH	33/18		23.07.2018	Peja 2008, s.r.o. Sabinov				08.10.2018
	Faktúra	7134793774	plyn	841.-	s DPH			17.03.2014	SPP Košice				02.04.2014
	Objednávka	27/2016	stavebné práce	7 130,00	s DPH			12.07.2016	Peja 2008, s.r.o. Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		29.01.2017
	Faktúra	16023	stavebné práce	7 128,30	s DPH	27/16		02.08.2016	Peja 2008, s.r.o. Sabinov				27.01.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3237