Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	Z 1/2016/RŠ	Zmluva o výpožičke	vtexte	s DPH			04.01.2016	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jarovnice	Mgr. Erik Dlugoš	Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	11.01.2016
	Faktúra	9140042967	262,19	poistenie	s DPH			05.05.2017	Uniqa				13.06.2017
	Faktúra	2015106012	101,16	plyn	s DPH			05.06.2017	Met Slovakia				11.07.2017
	Objednávka	33/2018	stavebné opravy hyg.zariadenia	9 800,00	s DPH			06.07.2018	Peja 2008, s.r.o. Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		08.10.2018
	Faktúra	18017	stavebné opravy hyg.zariadenia	9 721,84	s DPH	33/18		23.07.2018	Peja 2008, s.r.o. Sabinov				08.10.2018
	Faktúra	7134793774	plyn	841.-	s DPH			17.03.2014	SPP Košice				02.04.2014
	Faktúra	72013	nákup budovy	73 000,00	s DPH			24.07.2013	Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom				02.11.2013
	Faktúra	23059	Stavebné práce	9 871,58	s DPH	73/23		18.12.2023	Peja 2008				08.01.2024
	Objednávka	27/2016	stavebné práce	7 130,00	s DPH			12.07.2016	Peja 2008, s.r.o. Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš		29.01.2017
	Faktúra	16023	stavebné práce	7 128,30	s DPH	27/16		02.08.2016	Peja 2008, s.r.o. Sabinov				27.01.2017
	Objednávka	36/17	stavebné úpravy	7 000,00	s DPH			09.08.2017	J. Andrejkovič		Mgr. Erik Dlugoš		08.09.2017
	Faktúra	10170001	stavebné úpravy	6 983.71	s DPH	36/17		28.08.2017	J. Andrejkovič				08.09.2017
	Faktúra	12013	prenájom nebytových priestorov	6 000.00	s DPH			07.01.2013	Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom				01.10.2013
	Objednávka	52/2014	elektronika, výpočtová technika	6 984,84	s DPH			05.12.2014	PS Profi		Mgr. Erik Dlugoš		13.01.2015
	Faktúra	141958	elektronika, výpočtová technika	6 984,84	s DPH	52/2014		18.12.2014	PS Profi				09.01.2015
	Faktúra	09/2015	zateplenie budovy školy	6 839,88	s DPH			18.12.2015	Profimax				01.02.2017
	Faktúra	7114627262	plyn	68.-	s DPH			13.08.2013	SPP Košice				02.11.2013
	Faktúra	01112013	nábytok	4 950.50	s DPH	45/2013		11.11.2013	Goš Hermanovce				05.12.2013
	Faktúra	028/2023	obedový balíček HN	4 848.90	s DPH			03.11.2023	Redi mix				05.12.2023
	Faktúra	39/2024	obedový balíček HN	4 406.70	s DPH			04.12.2024	Redi mix				08.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3304