Prihlásenie
Špeciálna základná škola Jarovnice
Novinky
Fotoalbum
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Dokumenty
Učitelia
Žiaci
Triedy
Predmety
Krúžky
Rozvrh
Metodické združenia
Koordinátori
Výchovný poradca
Rada školy
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Voľné pracovné miesta
Fotoalbum
Časopis Sovička
Kalendár
Kontakt
Prezentácie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Mgr. Erik Dlugoš
31291295
41340761
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Zmluva
Z 1/2016/RŠ
Zmluva o výpožičke
vtexte
s DPH
04.01.2016
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jarovnice
Mgr. Erik Dlugoš
Mgr. Erik Dlugoš
riaditeľ školy
11.01.2016
Faktúra
9140042967
262,19
poistenie
s DPH
05.05.2017
Uniqa
13.06.2017
Faktúra
2015106012
101,16
plyn
s DPH
05.06.2017
Met Slovakia
11.07.2017
Faktúra
23000364
všeobecný materiál
23 000 364,00
s DPH
24/2013
09.07.2013
EPOS Sabinov
02.11.2013
Faktúra
27000557
všeobecný materiál
141 052,00
s DPH
42/17
10.10.2017
EPOS Sabinov
16.11.2017
Faktúra
72013
nákup budovy
73 000,00
s DPH
24.07.2013
Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom
02.11.2013
Faktúra
15028
stavebné práce
12 323,25
s DPH
09.10.2015
Peja 2008, s.r.o. Sabinov
24.11.2015
Faktúra
15020
stavebné práce
12 225,87
s DPH
10.09.2015
Peja 2008, s.r.o. Sabinov
13.10.2015
Faktúra
21010
opravy a maľby v interiéri školy
11 449,92
s DPH
zmluva o dielo
04.08.2021
Peja2008, s.r.o.
03.09.2021
Faktúra
20032
stavebné práce
10 901,50
s DPH
28/20
10.09.2020
Peja 2008
08.10.2020
Faktúra
20151111
oprava vstupu bezbariérového
10 798,02
s DPH
16.11.2015
Garant servis
07.12.2015
Faktúra
15014
stavebné práce
10 438,38
s DPH
12.08.2015
Peja 2008, s.r.o. Sabinov
13.10.2015
Objednávka
76/2023
Stavebné práce
10 000,00
s DPH
28.11.2023
Peja 2008
Mgr. Erik Dlugoš
riaditeľ školy
08.01.2024
Objednávka
28/2020
stavebné práce
10 000,00
s DPH
25.08.2020
Peja 2008, s.r.o.
Mgr. Erik Dlugoš
08.10.2020
Faktúra
23059
Stavebné práce
9 871,58
s DPH
73/23
18.12.2023
Peja 2008
08.01.2024
Objednávka
33/2018
stavebné opravy hyg.zariadenia
9 800,00
s DPH
06.07.2018
Peja 2008, s.r.o. Sabinov
Mgr. Erik Dlugoš
08.10.2018
Faktúra
18017
stavebné opravy hyg.zariadenia
9 721,84
s DPH
33/18
23.07.2018
Peja 2008, s.r.o. Sabinov
08.10.2018
Objednávka
27/2016
stavebné práce
7 130,00
s DPH
12.07.2016
Peja 2008, s.r.o. Sabinov
Mgr. Erik Dlugoš
29.01.2017
Faktúra
16023
stavebné práce
7 128,30
s DPH
27/16
02.08.2016
Peja 2008, s.r.o. Sabinov
27.01.2017
Objednávka
36/17
stavebné úpravy
7 000,00
s DPH
09.08.2017
J. Andrejkovič
Mgr. Erik Dlugoš
08.09.2017
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/3007
verzia pre tlač