Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Erik Dlugoš 31291295 41340761	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	8/2025	všeobecný materiál	80,00	s DPH			28.02.2025	EPOS Sabinov		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	10.03.2025
	Faktúra	250124	servisný zásah EZS	35,67	s DPH	7/25		27.02.2025	Trans-mont				10.03.2025
	Faktúra	20250006	dezinsekčný postrek školy	980,00	s DPH	6/25		26.02.2025	Dera-fest				10.03.2025
	Faktúra	20250107	oprava kotla	828,60	s DPH	5/25		26.02.2025	Vs control				10.03.2025
	Objednávka	7/2025	Údržba EZS	40,00	s DPH			24.02.2025	Trans-mont		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	10.03.2025
	Faktúra	22090205524	elektrina	66,77	s DPH			13.02.2025	Vých. energetika				10.03.2025
	Faktúra	8364115765	telefón	31,49	s DPH			13.02.2025	T-com				10.03.2025
	Faktúra	84317978	telefón	69,00	s DPH			13.02.2025	O2 Slovakia				10.03.2025
	Faktúra	2290252039	elektrina	189,07	s DPH			13.02.2025	Vých. energetika				10.03.2025
	Objednávka	6/2025	deratizácia,dezinsekcia	1 000,00	s DPH			12.02.2025	DDD služby		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	10.03.2025
	Objednávka	5/2025	oprava kotla	900,00	s DPH			11.02.2025	Vs control		Mgr. Erik Dlugoš	riaditeľ školy	10.03.2025
	Faktúra	2500037	všeobecný materiál	100,05	s DPH			07.02.2025	EPOS Sabinov				10.03.2025
	Faktúra	8132483341	plyn	356,00	s DPH			07.02.2025	SPP				10.03.2025
	Faktúra	9132483340	plyn	728,00	s DPH			07.02.2025	SPP				10.03.2025
	Faktúra	20250018	prevádzkový poriadok	330,00	s DPH			03.02.2025	Partners GDPR				10.03.2025
	Faktúra	2645657	všeobecný materiál	49,37	s DPH			03.02.2025	Lindstrom				10.03.2025
	Faktúra	256000321	prenájom skladov. kontajnera	124,55	s DPH			03.02.2025	Algeko				10.03.2025
	Faktúra	03/2025	obedový balíček	4 391,10	s DPH			03.02.2025	Redi mix				10.03.2025
	Faktúra	05/2025	všeobecný materiál	992,06	s DPH			03.02.2025	Redi mix				10.03.2025
	Faktúra	0176201887	telefón	6,16	s DPH			03.02.2025	Orange Slovensko				10.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3277